致力于为客户提供整体信息化解决方案与客户建立并保持长期合作伙伴关系
解决方法:做一张红字的发票,将错误的蓝字发票冲销;再做一张正确的蓝字发票。
然后去手工结算,将错误的蓝字发票与红字发票结算,正确的蓝字与入库单结算。
如果有应付模块,发票审核后将错误的蓝字发票和红字发票进行红蓝对冲。
2、采购发票上想要体现入库单号
1、在单据表头有个点开格式设置
2、选择表头栏目(如果是要在表体加,选表头栏目)
3、找到入库单号,勾选上,确定
4、点自动布局,然后保存就可以了。
3、采购管理结账互斥
原因分析:上次关闭U8时存在非正常退出;提示包括
解决方法:在系统管理上,视图,清楚异常任务
4、付款流程已经走完发现采购订单上的单价差额很大
解决方法:流程已经走完了,但是发现订单上的金额或数量有问题,想要修改,点表头的变更。修改完后再保存,审核。
致力于为客户提供整体信息化解决方案与客户建立并保持长期合作伙伴关系